Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Госуслуги

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 1 квартал 2014 года

Скачать документ (doc, 47,5 Kb)

Отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2014 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 №05-24.

Доходы бюджета

Бюджет города Обнинска за 1 квартал 2014 года исполнен по доходам в объеме 963 065 тыс. руб. или 28,1% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в бюджет города поступило доходов на 248 689 тыс. руб. больше. Темп роста доходов составил 134,8%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 532 881 тыс. руб. или 27,9% к прогнозной оценке на 2014 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 55,3%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 17,3%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 4 119 тыс. руб. или 33,5% к годовому прогнозу.
По налогу на доходы физических лиц – 106 082 тыс. руб. или 17,7% к годовому прогнозу.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 123 590 тыс. руб. или 24,7% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 23,2%.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 74 202 тыс. руб. или 25% к годовому прогнозу. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 13,9%.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 48 687 тыс. руб. или 25,9% годового прогноза.
Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 1 242 тыс. руб. или 21,8% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2014 года поступили в объеме 162 250 тыс. руб. или 65,4% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов). Рост по сравнению с прошлым годом почти в 4 раза произошел за счет поступления сумм за земельные участки, аукционы по продаже которых прошли в 2013 году.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 2348 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 2 262 тыс. руб. или 28,3% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 5 889 тыс. руб., из них 146 тыс.руб. – невыясненные поступления на 01.04.2014 г.
Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 430 184 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.04.2014 г. в объеме 457 789 тыс. руб., что составило 29,6% годового прогноза.
Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных по состоянию на 01.01.2014 в сумме 28 080 тыс. руб.

Расходы бюджета

Бюджет города по расходам за 1 квартал 2014 года исполнен в объеме 732 152 тыс. руб. или 20,4% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года - 108%.
Большая часть расходов бюджета (588 018 тыс.руб. или 80,3%) направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 371 433 тыс. руб. (50,7%) или 24,6% к годовому плану. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,1%.
Из общего объема расходов на образование на финансирование детских дошкольных учреждений израсходовано 137 567 тыс. рублей. Рост расходов на дошкольное образование по сравнению с 1 кварталом 2013 года составил 105,2%. Расходы на общее образование – 221 099 тыс. рублей, рост –102%.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 537 тыс. рублей или 6,8% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 41 415 тыс. руб. или 22,3% к годовому плану.
Расходы на здравоохранение составили 8 818 тыс. руб. или 17,9% годового плана.
На социальную политику из бюджета города было направлено 158 413 тыс. руб. или 21,6% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 23,8%.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 7 938 тыс. руб. или 23,1% к годовому плану.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 63 872 тыс. руб. или 9,8% к годовому плану и 8,7% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 11 916 тыс. рублей или 12,5% к годовому плану. Расходы на благоустройство составили 51 955 тыс. рублей или 13,3% к годовому плану.
Большая часть расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена на расходы капитального характера, такие как ремонт жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий в рамках деятельности ТОС, ремонт коммунальных сетей, реконструкция объектов коммунального хозяйства и другие работы, по которым идет подготовка конкурсной документации и исполнение которых планируется во 2-м полугодии 2014 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 23 181 тыс. руб. или 15,5% к плану. При этом расходы на ремонт дорог и внутридворовых проездов освоены за 1 квартал на 15,1% - были оплачены работы, произведенные в 2013 году, оплата которых предусматривалась за счет средств областной субсидии, поступившей в 1-м квартале 2014 г.
За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.
За 1 квартал 2014 года принято 4 распоряжения о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 474,8 тыс.рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города прилагается.


Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга

Бюджет города за 1 квартал 2014 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 230 913 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2014 г. муниципальный долг составляет 150 млн.руб. – муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка».
Долг по кредитным ресурсам, который составлял на начало года 180 млн. руб., в 1 квартале полностью погашен.

Создано: 04.03.2015 16:22

Дата последнего обновления страницы: 04.03.2015 16:22