Госуслуги

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2013 года

Скачать документ (doc, 52 Kb)

Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2013 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 №05-24.

Доходы бюджета

Бюджет города Обнинска за 9 месяцев 2013 года исполнен по доходам в объеме 2 241 676 тыс. руб. или 67,9% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в бюджет города поступило доходов на 228 731 тыс. руб. больше. Темп роста доходов составил 111,4%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 461 205 тыс. руб. или 67% к прогнозной оценке на 2013 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 65,2%. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 12,5%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 7 118 тыс. руб. или 62,8% к годовому прогнозу.
По налогу на доходы физических лиц – 580 909 тыс. руб. или 64,4% к годовому прогнозу. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 112,8%. Доля этого налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 39,8%.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 335 375 тыс. руб. или 68,4% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 23%.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 206 026 тыс. руб. или 71,2% к годовому прогнозу. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 14,1%.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 137 255 тыс. руб. или 78,1% годового прогноза.
Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 3 603 тыс. руб. или 65,5% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2013 года поступили в объеме 122 066 тыс. руб. или 72,4% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов). Рост по сравнению с прошлым годом составил 106,3%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 1 858 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 9 766 тыс. руб. или 60,3% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 51 286 тыс. руб., из них 395 тыс.руб. – невыясненные поступления на 01.10.2013 г.
Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 780 472 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.10.2013 г. в объеме 800 154 тыс. руб., что составило 70% годового прогноза.

Расходы бюджета

Бюджет города по расходам за 9 месяцев 2013 года исполнен в объеме 2 231 650 тыс. руб. или 62,7% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года - 113,1%.
Большая часть расходов бюджета (1 656 016 тыс.руб. или 74,2%) направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 1 150 801 тыс. руб. (51,6%) или 72,2% к годовому плану. Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 121,0%.
Из общего объема расходов на образование на финансирование детских дошкольных учреждений израсходовано 404 681 тыс. рублей. Рост расходов на дошкольное образование по сравнению с 9 месяцами 2012 года составил 139,4%. Расходы на общее образование – 690 829 тыс. рублей, рост – 113,3%.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 15 575 тыс. рублей или 81,7% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 114 962 тыс. руб. или 67,4% к годовому плану.
Расходы на здравоохранение составили 37 580 тыс. руб. или 64,9% годового плана.
На социальную политику из бюджета города было направлено 327 251 тыс. руб. или 14,7% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 57,6%, в том числе расходы по исполнению государственных полномочий, переданных из вышестоящих бюджетов, исполнены на 56,8% к годовому плану. При этом все расходы в области социального обеспечения, носящие заявительный характер, исполнены в объеме заявленной потребности.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 25 421 тыс. руб. или 50,8% к годовому плану. Низкое исполнение сложилось из-за неосвоения ассигнований, предусмотренных в 2013 году на софинансирование строительства спортивного комплекса без зрительских мест.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 320 881 тыс. руб. или 49,3% к годовому плану и 14,4% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 50 159 тыс. рублей или 64,1% к годовому плану. Расходы на благоустройство составили 167 839 тыс. рублей или 60,9% к годовому плану.
Расходы на коммунальное хозяйство исполнены в объеме 45 943 тыс. руб. или 19,2% к годовому плану. Так как оплата капитальных расходов производится по актам выполненных работ, освоение средств, предусмотренных на капитальный ремонт кабельных сетей электроснабжения, сетей водоснабжения, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, планируется в 4-м квартале 2013 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 69 939 тыс. руб. или 39,0% к плану. При этом расходы на ремонт дорог и внутридворовых проездов освоены за 9 месяцев на 2,7%, т.к. оплата муниципальных контрактов будет производиться по актам выполненных работ. Освоение этих средств планируется в 4-м квартале.
За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.
За 9 месяцев 2013 года принято 10 распоряжений о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 2 795,8 тыс.рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города прилагается.


Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга

Бюджет города за 9 месяцев 2013 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 10 026 тыс. руб.
Кредит, полученный муниципальным образованием «Город Обнинск» в декабре 2012 года в сумме 80 млн.руб., погашен полностью.
На 01.10.2013 г. привлечены кредитные ресурсы в объеме 30 млн.руб.
По состоянию на 01.10.2013 г. муниципальный долг составляет 180 млн.руб. из них:
150 млн.руб. – муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка»;
30 млн.руб. – кредит банка «СМП Банк».
 

Создано: 12.03.2015 10:29

Дата последнего обновления страницы: 12.03.2015 10:25